应付/成本主管

1. 每天审核收货部的收货记录，确保收货单和采购单相符；
2. 做好库房、直购物品的入、出库、调拨的记账工作；
3. 记录各部门的申领物品时间，计算发放物品的成本、数量和金额；
4. 每周不定期抽查采购、收货、库房、发货等工作程序的执行情况，以及检查厨房出品的份量是否符合标准菜谱的要求；
5. 对新的菜单计算标准食谱成本（Recipe）；
6. 与行政厨师长一起进行去皮、烹饪消耗测试，从而掌握精确的净产出量数据，以便计算菜谱的标准成本，为餐厅制定售价提供参考依据；
7. 负责及时更新标准成本，不定期抽查餐饮部酒水的库存量及洋酒的外包装情况；
8. 根据每天的经营情况，检查审核每日各种物品、食品及饮品材料的数量、价格， 严格控制餐饮成本；
9. 每日审核高级员工用餐单和店内宴请餐单是否齐全，月底正确划分计算成本；
10. 根据收银系统报告做好对食品，饮品的销售分析和比较，向餐饮部提供数据；
11. 定期与采购部、餐饮部进行市场调查、分析，更有效的控制进价。如发现进价高，及时向财务总监汇报，杜绝质次价高的物品入库；
12. 了解和掌握酒店每日的经营情况，随时详知酒店的各项规定，以便审核控制；
13. 每月对库房、厨房、酒水库进行月底盘点，并如实填写盘点报表。定期对客房、餐厅、厨房进行在用物品的盘点， 向有关领导提供数据及情况并打出报告，计算出实际消耗成本。作到在保证供应的前提下保证库存限量，不积压，使各种物资周转快，资金占用少；
14. 每月计算出员工食堂成本，并做出分析报告；
15. 编制仓库每月的消耗报告；
16. 编制仓库盘点盈亏情况报告；
17. 做好仓库物品领用的转证凭证；
18. 每月底汇集各种成本方面的数据，编制成本转帐凭证，保证会计报表的按时完成；
19. 负责保管每月的各类宴请和店值用餐报表，按月装订成册，以便日后查帐；
20. 针对如何降低成本提出合理化建议；
21. 核算酒店低值易耗品，做到财务核算账、统计表、实物三者一致；
22. 关注损耗慢的存货项目；
23.收集并核对所有申购单、收货记录、发票的合法性及完整性；
24.每月10-15日与供应商对账；
25. 上网查验收到的供应商发票真伪并进行打印；
26.填写供应商付款申请单。后附发票、收货单；
27.及时更新供应商信息，核对现有未付款发票金额是否与系统应付账款账龄报表金额相符；
28.注意加强与营运部门之间的沟通合作，确保内部控制制度的有效执行；
29.遵守酒店的各项规章制度；
30.完成上级安排的其他工作；